附件一：
银川高级中学2019年部门预算——预算表
 
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元

收     入		支     出
项    目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	3971．76	一、本年支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	3971．76	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出	3034．90	3034．90
		（六）科学技术支出
		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	477．27	477．27
		（九）卫生健康支出	133．02	133．02
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）自然资源海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	326．57	326．57
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）灾害防治及应急管理支出
		（二十一）其他支出
二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	3971．76	支出总计   3971。76

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
                                                                       单位：万元

功能分类科目		2018年执行数（决算数）	2019年预算数			2019年预算数与2018年执行数（决算数）
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
2050203	初中教育	70．37	30．58		30．58	-39.79		-56.54%
2050204	高中教育	3340.88	3004．32	2682．74	321．58	-336.56		-10.07%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.59	332．55	332．55		+12.96		+4.05
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.98	133．02	133．02		+131.04		+98.51%
2080599	其他行政事业单位离退休支出	15.30	11．70	11．70		-3.6		-30.77%
2101102	事业单位医疗	127.84	133．02	133．02		+5.18		+38.94%
2210201	住房公积金	192.27	205．87	205．87		+13.6		+6.61%
2210203	购房补贴	102.70	120．70	120．70		+18		+14.91%

 
 
 
 
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		3619．60	3518．32	101．28
301	一、工资福利支出	3506．80	3506.80
30101	基本工资	949．81	949．81
30102	津贴补贴	886.45	886.45
30103	奖金	79.15	79.15
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	332．55	332．55
30109	职业年金缴费	133．02	133．02
30110	职工基本医疗保险缴费	133．02	133．02
30111	公务员医疗补助缴费
30112	其他社会保障缴费	36．59	36．59
30113	住房公积金	205．87	205．87
30114	医疗费	17.34	17.34
30199	其他工资福利支出	733	733
302	二、商品和服务支出	101．28		101．28
30201	办公费
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费
30208	取暖费	81.32		81.32
30209	物业管理费
30211	差旅费
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	19		19
30229	福利费	0.78		0.78
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	0.18		0.18
303	三、对个人和家庭的补助	11．52	11.52
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助	11．52	11．52
30306	救济费
30307	医疗费补助
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	四、资本性支出
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出

 
 
 
 
 
 
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
                                                                          单位：万元

2018年预算数

2018年执行数（决算数）

2019年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0

0

0

0

0

1.78

0

0

0

1.78

0

0

0

0

0

 
 
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位：万元

功能分类科目		2018年执行数（决算数）	2019年预算数					2019年预算数与2018年执行数（决算数）
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	5	0	0	0	0	0	-5	-100%

 
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元

收     入		支     出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	4389．46	一、行政支出
（1）一般公共预算财政拨款收入	3971．76	其中：财政拨款支出
（2） 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出
二、事业预算收入		二、事业支出	4389．46
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	4389．46
纳入财政专户管理的非税收入	417．70	非同级财政拨款支出
三、上级补助预算收入		三、经营支出
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入		六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出
八、投资预算收益		八、其他支出
九、其他预算收入
本年收入合计	4389．46	本年支出合计	4389．46
十、上年结转		九、年末结转结余
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款
非本级财政拨款		（5）专用结余
（3）专用结余		（6）经营结余
（4）经营结余
收入总计	4389．46	支出总计	4389．46

                                                            
 
 
七、部门收入总表
部门收入总表
                                                                          单位：万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中：

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款（科研及辅助活动）

纳入财政专户管理的非税收入

4389．46

3971．76

3971．76

417．70

417．70

 
八、部门支出总表
部门支出总表
                                                                          单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2010302	4389．46		4389．46